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2021年湖南省有色地质勘查研究院预算

发布日期:2021-3-24 9:16:44

湖南省有色地质勘查研究院2021年预算表.xls


 

 

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

  

2021年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

湖南省有色地质勘查研究院为湖南省地质院所属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位。按照湖南省事业单位登记管理局核准,本单位的工作职责主要有:为国家建设提供地矿勘查服务、矿产地质调查与勘查区域地质调查、气体矿产勘查、矿产资源开发利用、环境地质调查、地球物理与地球化学勘查、地质灾害预防与评价、地矿资源检测、自然资源与生态保护和农业等行业各种样品的相关检测服务、地球物理与地球化学勘查遥感地质勘查地质测绘与工程测量、地质勘探、矿产资源研究、地质资料收集分析、高纯度化学试剂研究服务与开发相关社会服务。

(二)机构设置。

本单位机关共设有9个职能部门,分别为综合科、财务科、经营科、人事科、技术科、安全科、党群科、纪检科、后勤科。所属二级实体6个,分别为地质勘查分院、地球物理勘查分院、地质测试中心、科研中心、地环分院、测绘分院。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算4606.80万元,其中,一般公共预算拨款2333.08万元,事业单位经营收入2018.52万元,上年结转结余255.20万元。收入较去年减少210.18万元,主要是事业单位经营收入减少。

(二)支出预算:2021年本单位支出预算4606.80万元,其中,社会保障和就业支出533.10万元,卫生健康支出168.40万元,教育支出7.20元,自然资源海洋气象等支出3495.10万元,住房保障支出255.00万元,灾害防治及应急管理支出148.00万元。支出较去年减少210.18 万元,其中基本支出减少182.21万元,项目支出减少27.97万元。

其中基本支出较上年减少主要是商品服务支出及对个人和家庭的补助支出减少。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算2588.28万元,其中,教育支出4.50万元,占0.17%;社会保障和就业支出400.90万元,占15.49%;卫生健康支出140.00万元,占5.41%;自然资源海洋气象等支出1644.88万元,占63.55%;住房保障支出250.00万元,占9.66%;灾害防治及应急管理支出148.00万元,占5.72%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数2333.08万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算255.20万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:自然灾害防治体系建设支出148.00万元,主要用于地质灾害防治等方面;自然资源保护利用专项支出107.20万元,主要用于地灾隐患早期识别技术应用示范及信息提取找靶矿区优选等方面。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费152.91万元,比上年预算减少7.39万元,下降4.61%,主要是压缩一般公用运行费用。

(二)“三公”经费预算:2021年本单位“三公”经费预算数为4.80万元,其中,公务接待费1.80万元,公务用车购置及运行费3.00万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.00万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较上年持平。

(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算2.50万元,拟召开职代会等会议,人数约68人次,内容为职代会相关报告的审议等。培训费预算4.50万元,拟开展继续教育等业务培训,人数约80人次,主要内容为会计继续教育培训、地环地灾业务培训、测绘业务培训、审计业务培训等;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2021年本单位政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位共有公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备9台,单位价值100万元以上专用设备2台。2021年拟新增配置公务用车1辆,为其他按照规定配备的公务用车;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为4606.80万元,其中,基本支出3948.18万元,项目支出658.62万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


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